Otázky sa napríklad týkajú automatického číslovania výdavkov.
Automatické číslovanie dokumentov v systéme je možné pri niekoľkých typoch dokumentov. Týmito dokumentmi sú KW, dobropis a RR faktúra. V prípade iných typov dokumentov je číslovanie nemožné, pretože pri prijatí faktúry o nákladoch od dodávateľa, doklad má už číslo faktúry, ktoré by malo byť znovu vytvorené pridaním faktúry k výdavkom v systéme.
Čo však v prípade, že nákladové faktúry zadané nami od rôznych dodávateľov majú rovnaké číslo dokladu (naši dodávatelia používajú rovnaký systém číslovania)?
Tieto faktúry je možné zadať do systému.
Pri ukladaní ďalšej faktúry od iného dodávateľa program zobrazí dočasnú správu s rovnakým číslovaním.
Čo sa stane v prípade zjavnej chyby, keď je zadané rovnaké číslo faktúry a taktiež rovnaký dodávateľ?
Program umožní uloženie takého dokumentu, ale zobrazí sa varovná správa.
